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普洱市思茅區六順鎮人民政府2022年部門

預算公開

目錄

第一部分 普洱市思茅區六順鎮人民政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 普洱市思茅區六順鎮人民政府2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

普洱市思茅區六順鎮人民政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.鎮黨委主要職責

（1）貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。

（2）討論決定本鎮經濟建設和社會發展中的重大問題。需由鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定做出決定。

（3）領導鎮政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。

（4）加強鎮黨委自身建設和以黨總支（支部）為核心的村級組織建設。

（5）按照干部管理權限，負責對干部的教育、培養、選拔和監督工作。協助管理上級有關部門駐鎮單位的干部。

（6）領導本鎮的社會主義民主法制建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理工作。

2.鎮人民政府的主要職責

（1）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，貫徹執行上級行政機關的決議、命令及同級黨委的決定，執行鎮人民代表大會的決議。

（2）對鎮人民代表大會及其主席團和上級行政機關負責并報告工作。

（3）編制和執行本鎮國民經濟和社會發展計劃，編制并執行財政預算。

（4）管理本行政區域經濟和各項社會事業的行政工作。

（5）負責轄區內行政執法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產等合法權利，保護各種經濟組織的合法權益。

（6）接受鎮人大的法律監督，指導、支持和幫助村民委員會、社區居委會工作。

（7）法律規定的其它職責。

3.鎮人大主席團主要職責

（1）檢查、督促憲法、法律、法規及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務委員會的決議、決定在本行政區域內的遵守和執行。

（2）聽取和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監督本級人民政府的工作。

（3）根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、財政預算的部分變更。

（4）檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。

（5）組織本級人民代表大會代表對本級國家機關和有關單位的工作進行評議和視察。

（6）聯系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯系本行政區域內的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。

（7）受理人民群眾對本級國家機關和工作人員的申訴和意見。

（8）受理鎮人大主席團成員、鎮長、副鎮長的辭職；決定接受辭職的，報本級人民代表大會備案。在人大常務主席辭職被接受或者因故不能擔任職務的時候，從主席團成員中決定代理的人選；在鎮長辭職被接受或者因故不能擔任職務的時候，從副鎮長中決定代理的人選。

（9）受理本級人民代表大會代表的辭職；決定接受辭職的，通告該代表的原選區選民，并報本級人民代表大會備案。

（10）主持選區罷免和補選本級人民代表大會代表的工作。

（11）根據本級代表資格審查委員會的報告，確認下屆當選代表和本屆補選代表的資格，予以公告，分別向下屬和本屆本級人民代表大會報告。

（12）決定召開本級人民代表大會的時間和列席會議的人員名單。

（13）辦理本級人民代表大會和上級人民代表大會常務委員會交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括黨委、政府、人大、婦聯、團委。

所屬單位7個，分別是：

1. 六順鎮財政所（參公）

2. 六順鎮農業綜合服務中心

3. 六順鎮林業服務中心

4. 六順鎮文化廣播和電視服務中心

5. 六順鎮規劃建設中心

6.六順鎮社會保障服務中心

7.六順鎮交通和安全生產服務中心。

（三）重點工作概述

2022年，六順鎮將以“防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治、疫情防控”四大攻堅為重點。緊緊圍繞區委、區政府提出的各項目標任務，緊緊結合我鎮實際，開展問題梳理，補齊弱項短板，進一步增強緊迫感和使命感，以更加務實的工作作風和奮發有為的精神狀態，開拓奮進，扎實工作，踏踏實實干事，齊心協力攻堅，確保全面完成全面既定的目標任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位6個。截止2021年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制63人，其中：行政編制 26人，事業編制37人。在職實有61人，其中： 財政全供養61人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 3532.23萬元，其中：一般公共預算3532.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少了586.06萬元，減少14.23%，主要原因分析是2022年度跨州市移民補助資金預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入3532.23萬元，其中:本年收入3532.23萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3532.23萬元（本級財力3532.23萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少了586.06萬元，減少14.23%，主要原因分析是2022年度跨州市移民補助資金預算減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出3532.23萬元。財政撥款安排支出 3532.23萬元，其中：基本支出1204.64萬元，與上年對比增加了65.15萬元，增加5.7%，主要原因分析人員支出增加；項目支出2327.59萬元，與上年對比減少了651.21萬元，減少30.66%，主要原因分析2022年度跨州市移民補助資金預算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2022年部門（單位）一般公共預算當年撥款3532.23萬元，比2021年預算數減少576.06萬元，減少14.23%。

功能科目分組如下：

1.201（類）01（款）01（項）行政事務2022年預算數為14.56萬元，比2021年預算數14.62萬元減少0.06萬元，減少4%。主要用于人大人員工資福利性支出。

2.201（類）01（款）08（項）代表工作2022年預算數為7.00萬元，比2021年預算數0萬元增加7.00萬元。主要用于人大換屆選舉工作支出。

3.201（類）03（款）01（項）行政運行2022年預算數為458.71萬元，比2021年預算數390.95萬元減少14.65萬元，增加17.33%。主要用于行政機關人員工資福利性支出。

4.201（類）03（款）02（項）行政運行2022年預算數為150.00萬元，與2021年預算數150.00萬元持平。主要用于鎮日常運行所產生的費用支出。

5.201（類）03（款）50（項）事業運行2022年預算數為21.29萬元，比2021年預算數0萬元增加21.29萬元。主要用于交安中心工作人員工資福利性支出。

6.201（類）03（款）99（項）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出2022年預算數為46.50萬元，比2021年預算數0萬元增加46.50萬元。主要用于愛國衛生”7個專項行動“以獎代補專項資金支出。

7.201（類）04（款）99（項）其他發展與改革事務2022年預算數為2000.00萬元，與2021年預算數2798.70萬元減少798.70萬元，減少28.54%。主要用于跨地州移民生產資料配置工作中形成的支出。

8.201（類）06（款）02（項）一般行政管理事務2022年預算數為5萬元，比2021年26.56萬元預算數增加5.00萬元。主要用于財政所人員工資福利支出。

9.201（類）06（款）50（項）事業運行2021年預算數為20.96萬元，比2021年12萬元預算數增加8.96萬元，增加74.67%。主要用于財政所人員工資福利支出。

10.201（類）11（款）02（項）一般行政管理事務2022年預算數為3.10萬元，比2021年3.10萬元預算數持平。主要用于鎮紀檢監察工作產生的支出。          其他發展與改革事務支出

11.201（類）29（款）01（項）一般行政管理事務2022年預算數為2.88萬元，比2021年預算數2.88萬元預算數持平。主要用于團委人員生活補助支出。

12.201（類）29（款）02（項）一般行政管理事務2022年預算數為4.00萬元，比2021年預算數4.00萬元持平。主要用于鎮團委、婦聯日常運行維護支出。

13.201（類）31（款）01（項）行政運行2022年預算數為90.87萬元，比2020年預算數96.64萬元減少5.77萬元，減少5.97%。主要用于黨委人員工資福利性及生活補助支出。

14.201（類）32（款）02（項）一般行政管理事務2022年預算數為41.80萬元，比2021年預算數0萬元增加41.80萬元。主要用于村級黨組織、村民小組工作支出。

15.201（類）36（款）99（項）其他共產黨事務支出2022年預算數為1.21萬元，比2021年預算數0萬元增加1.21萬元。主要用于綜治維穩工作支出。

16.204（類）99（款）99（項）其他公共安全支出2022年預算數為3.5萬元，比2021年預算數0萬元增加3.5萬元。主要用于掃黑除惡工作支出。

17.205（類）99（款）99（項）其他教育支出2022年預算數為12萬元，比2021年預算數0萬元增加12萬元。主要用于建檔立卡貧困戶學生入學補助支出。

18.207（類）01（款）09（項）群眾文化2022年預算數為33.47萬元，比2021年預算數33.29萬元增加0.18萬元，增加0.54%。主要用于文化站工資福利性支出。

19.207（類）01（款）99（項）其他文化和旅游支出2022年預算數為3.33萬元，比2021年預算數0萬元增加3.33萬元。主要用于文化站三館一站免費開放工作支出。
  20.208（類）01（款）09（項）社會保險經辦機構2022年預算數為55.73萬元，比2021年預算數55.26萬元增加0.47萬元，增加0.85%。主要用于社保中心的工資福利性支出。

21.208（類）05（款）01（項）行政單位離退休支出2022年預算數為0.06萬元，比2021年預算數0.06萬元預算數持平。主要用于行政單位離退休支出。

22.208（類）05（款）02（項）事業單位離退休支出2022年預算數為0.05萬元，比2021年預算數0.05萬元預算數持平。主要用于事業單位離退休支出。

23.208（類）05（款）05（項）機關事業單位基本養老保險繳費支出2021年預算數為76.93萬元，比2020年預算數80.80萬元減少3.87萬元，降低4.79%。主要用于繳納在職職工的基本養老保險支出。

24.208（類）07（款）04（項）社會保險補貼2022年預算數為0.20萬元，比2021年預算數0.20萬元持平。主要用于公益性崗位的社會保險補貼支出。

25.208（類）07（款）99（項）社會保險補貼2022年預算數為10.88萬元，比2021年預算數增加10.88萬元。主要用于三支一扶人員工資保險支出。

26.208（類）10（款）04（項）殯葬2022年預算數為14.60萬元，比2021年預算數增加14.60萬元。主要用于農村公墓建設支出。

27.208（類）99（款）99（項）其他社會保障及就業支出2022年預算數為2.44萬元，比2020年預算數2.82萬元增加0.38萬元，增長13.48%。主要用于繳納在職職工的失業保險款。

28.210（類）11（款）01（項）行政單位醫療2022年預算數為25.46萬元，比2021年預算數21.93萬元增加3.53萬元，增加16.10%。主要用于繳納行政單位人員的醫療保險款。

29.210（類）11（款）02（項）事業單位醫療2022年預算數為27.43萬元，比2021年預算數33.62萬元減少6.19萬元，減少18.41%。主要用于繳納事業單位人員的醫療保險款。

30.210（類）11（款）03（項）公務員醫療補助2022年預算數為22.86萬元，比2021年預算數23.70萬元減少0.84萬元，減少3.54%。主要用于繳納在職職工的公務員醫療補助款。

31.210（類）11（款）99（項） 其他行政事業單位醫療支出2022年預算數為4.84萬元，比2021年預算數4.22萬元增加0.62萬元，增長14.70%。主要用于繳納行政事業單位人員的工傷生育保險款。

32.212（類）02（款）01（項）城鄉社區規劃與管理2022年預算數為43.15萬元，比2021年預算數42.93萬元減少0.22萬元，減少0.51%。主要用于村鎮規劃服務中心工資福利性支出。

33.212（類）05（款）01（項）城鄉社區環境衛生2022年預算數為1.00萬元，比2021年預算數0萬元增加1.00萬元。主要用于集鎮公廁維修維護支出。

34.213（類）01（款）04（項）事業運行2022年預算數為149.80萬元，比2021年預算數148.17萬元增加1.63萬元，增加1.10%。主要用于農業綜合服務中心人員工資福利性支出。

35.213（類）01（款）08（項）病蟲害控制2022年預算數為5.15萬元，比2021年預算數0萬元增加5.15萬元。主要用于重大動物疫病強制免疫和整村推進和非洲豬瘟防治工作支出。

36.213（類）01（款）09（項）農產品質量安全2022年預算數為0.30萬元，比2021年預算數0萬元增加0.30萬元。主要用于農產品質量安全工作支出。

37.213（類）01（款）99（項）其他農業農村支出2022年預算數為2.6萬元，比2021年預算數0萬元增加2.6萬元。主要用于中央動物防疫工作支出。

38.213（類）02（款）04（項）林業事業機構2022年預算數為69.50萬元，比2021年預算數58.59萬元增加10.91萬元，增加18.62%。主要用于林業站人員工資福利性支出。

39.213（類）02（款）13（項）執法與監督2022年預算數為10.00萬元，比2021年預算數5.00萬元增加5.00萬元，增長100%。主要用于林業站日常工作運行維護支付。

40.213（類）05（款）04（項）農村基礎設施建設2022年預算數為0.10萬元，比2021年預算數0萬元增加0.10萬元。主要用于扶貧項目基礎設施建設。

41.213（類）05（款）99（項）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出2022年預算數為2.00萬元，比2021年預算數0萬元增加2萬元。主要用于扶貧駐村工作隊工作支出。

42.213（類）08（款）99（項）其他普惠金融發展支出2022年預算數為1.53萬元，比2021年預算數0萬元增加1.53萬元。主要用于創業擔保貸款工作支出。

43.221（類）01（款）06（項）公共租賃住房2022年預算數為2.00萬元，比2021年預算數0萬元增加2.00萬元。主要用于公租房日常維修維護支出。

44.221（類）02（款）01（項）住房公積金2022年預算數為74.94萬元，比2021年預算數84.44萬元減少9.50萬元，減少11.25%。主要用于繳納在職職工的住房公積金。

45.224（類）06（款）99（項）其他自然災害防治支出2022年預算數為0.50萬元，比2021年預算數0萬元增加0.50萬元。主要用于自然災害防治工作支出。

46.224（類）07（款）03（項）自然災害救災補助2022年預算數為8.00萬元，比2021年預算數0萬元增加8.00萬元。主要用于自然災害救助支出。

五、省對下專項轉移支付情況

無

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經濟社會事業發展事項

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目17個，政府采購預算總額41.10萬元，其中：政府采購貨物預算34.10萬元、政府采購服務預算7.00萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

六順鎮人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計43.08萬元，較上年增加19.08萬元，增長79.50%。

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

六順鎮人民政府2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

六順鎮人民政府2022年公務接待費預算為17萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為182次，共計接待2530人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

六順鎮人民政府2022年公務用車購置及運行維護費為26.08萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費19.08萬元，較上年增加19.08萬元，增長100%；公務用車運行維護費7萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為5輛。

八、重點項目預算績效目標情況

詳見部門預算公開表中預算05-2表項目支出績效目標表（本級下達）。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的一般公共預算資金。

2.政府性基金預算撥款收入：指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款) 歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

10.結轉下年：指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

11.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12.“三公”經費口徑說明

（1）“三公”經費

按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，納入區級財政預算管理的“三公”經費，是指區級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（2）“三公”經費預算數

指區級各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

普洱市2022年機關運行經費安排48.08萬元，與上年43.84萬元增加4.24萬元，增加9.67%。主要是上年公務活動增加導致支出增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，六順鎮資產總額904.02萬元，其中，流動資產827.75萬元，固定資產75.73萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.54萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少1411.32萬元，其中固定資產減少3.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

（四）其他說明

  因本年度預算未涉及預算公開表中預算05-3表、預算06表、預算07表、預算08表、預算09-1表、預算09-2表和預算10表，故以上7張表中的數據內容為空。

普洱市思茅區六順鎮人民政府2022年預算

重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監督索引號53080203000500111