區委黨史研究室2022年預算公開目錄

第一部分區委黨史研究室2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分區委黨史研究室2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

區委黨史研究室2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．研究制定全區黨史和地方志工作規劃，督促、指導全區黨史和地方志工作。

2.負責黨史研究工作。組織編寫出版《中國共產黨思茅歷史》等黨史基本著作及專門著作，審定鄉（鎮）黨史基本著作。

3.負責地方志編纂工作。

（二）機構設置情況

綜合股。負責機關日常事務，擬訂黨史資料征集，編研地方志工作年度計劃;開展隊伍培訓和調查研究；具體開展全區黨史資料征集、編研和地方志編纂工作;負責審讀擬公開發表或涉及區內黨史題材的黨史人物的圖書、文章、地方志稿，審查涉及區內黨史題材和黨史人物的展覽、影視作品等，并提出審讀意見供領導決策參考;牽頭審核、組織黨史宣傳教育活動;牽頭完成編纂地方綜合性年鑒任務;牽頭開展調查研究，征集、整理、編輯地情資料;辦理黨史咨詢、黨史遺址保護、紅色旅游等工作;負責組織開展區級和鄉(鎮)志書的續修工作;審定各鄉(鎮)志稿和部門(單位)志稿；指導幫助部門(單位)編輯出版部門(單位)志、專業志。完成領導交辦的其他工作

（三）重點工作概述

中國共產黨普洱市思茅區委員會黨史研究室貫徹落實黨中央、省委、市委、區委關于黨史和地方志工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對黨史和地方志工作的集中統一領導。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入102.89萬元，其中：一般公共預算102.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加7.81萬元，主要原因分析：單位新增一名人員。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入102.89萬元，其中:本年收入102.89萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款102.89萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加7.81萬元，主要原因分析單位新增一名人員。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出102.89萬元。財政撥款安排支出102.89萬元，其中：基本支出67.89萬元，與上年對比增加17.09萬元，主要原因分析:單位新增一名人員；項目支出35萬元，與上年對比減少10萬元，主要原因分析：財政資金困難， 減少單位預算數。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，按支出功能科目分組支出如下：

1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為25萬元，主要用于一般公共服務支出方面中國共產黨普洱市思茅區委員會黨史研究室一般行政管理事務支出；

2、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）2021年預算數為62.21萬元，用于其他共產黨事務支出方面其他共產黨事務支出；

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為5.34萬元，主要用于社會保障和就業方面機關事業單位基本養老保險繳費支出；

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數為5.28萬元，主要用于衛生健康支出方面行政單位醫療支出；

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數為1.34萬元，主要用于衛生健康支出方面公務員醫療補助支出，

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2021年預算數為0.27萬元，主要用于衛生健康支出方面其他行政事業單位醫療支

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為5.05萬元，主要用于房保障住房公積金支出。

省對下專項轉移支付情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門按經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額10.02萬元，其中：政府采購貨物預算10.02萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

區委黨史研究室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.2萬元，較上年減少0.11萬元，下降35.48%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

區委黨史研究室2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因（增減都需要進行說明）：較上年相比無變化。

（二）公務接待費

區委黨史研究室2022年公務接待費預算為0.2萬元，較上年減少0.11萬元，下降35.48%，國內公務接待批次為4次，共計接待34人次。

增減變化原因（增減都需要進行說明）：厲行節約，減少三公經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

區委黨史研究室2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因（增減都需要進行說明）：較上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預算當年撥款35萬元。主要用于：1、業務費10萬元，計劃用于機構日常運行費用（包括：水、電、各種報刊、辦公易耗品、殘保金、通訊、差旅費等）2、年鑒出版專項經費：印刷費25萬元用于：出版書籍《思茅年鑒（2021）》、《思茅區委執政紀要2020》所消耗的所有費用 。

3、公務接待0.2萬元，計劃用于接待各市 縣區黨史研究室交流產生的費用

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的一般公共預算資金。

2、政府性基金預算撥款收入：指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款)歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

10、結轉下年：指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

11、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12、“三公”經費口徑說明

（1）“三公”經費

按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，納入區級財政預算管理的“三公”經費，是指區級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（2）“三公”經費預算數

指區級各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

區委黨史研究室2022年機關運行經費安排102.89萬元，與上年對比增加7.81萬元，主要原因分析：單位新增一名人員。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，區委黨史研究室資產總額3.95萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產3.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加3.95萬元，其中固定資產增加3.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

區委黨史研究室2022年預算重點領域財政項目

文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監督索引號53080200172200111